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    創新開展內控管理評估,打牢內控工作拓展基礎

    來源: 供稿人: 日期:2020-12-29

    為進一步充分履行中心內控工作職能,抓住內控工作初期發展契機,中心內控處依托創新性項目,借助專家力量,以我部人力資源中心為試點單位,開展了內控管理評價、經濟風險評估相關工作。

    期間,按照《行政事業單位內部控制規范(試行)》有關規定,結合試點單位實際工作情況,探索制定了單位內部控制評價指標,通過分析資料、開展訪談和深入調研,對試點單位內部控制建設和運行情況進行全面檢查評價;梳理了試點單位在預算管理、收支管理、政府采購管理、資產管理、建設項目管理方面存在的問題;整理了單位層面、業務層面的風險清單,甄別了風險類型和等級,提出了風險防控措施和改進建議。

    通過該項工作的開展,整體上形成了一套成體系、有步驟的單位內部控制管理解決方案,在細節上搭建了一個具有普遍適用性的實務工作模型,在全面提升理論知識的同時,夯實了我部內控工作進一步拓展的基礎。試點單位通過試用表示,各類風險的提示和應對策略的提出,對今后內部控制制度的完善、內部監督機制的建立及單位內部治理的提升,發揮了積極的指導和參考作用。

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